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    葡京真人葡京娱乐集团公司2020年度部门决算信息公开

    发布日期:2021-09-16 浏览次数:-
    0

      葡京真人葡京娱乐集团公司 

      2020年度部门决算信息公开 

        

      第一部分  概况 

      一、 本部门职责 

      葡京真人葡京娱乐集团公司始建于1954年,其前身是葡京真人葡京娱乐管理局1996年12月政府机构改革时,改制为葡京真人葡京娱乐集团公司。公司成立以来一直承担着对所属企业进行管理的行政职能。 

      二、机构设置情况  

      本部门内设发展改革科、办公室等8个科室,目前,集团公司所属单位12个(包括2017年8月新接收的党政机关脱钩企业4户),分别是:1.葡京真人民爆器材专营有限公司2.阳泉旧机动车交易中心3.葡京真人木材有限责任公司4.葡京真人钢材市场5.葡京真人葡京娱乐再生利用总公司6.葡京真人报废汽车回收(拆解)中心7.葡京真人物阜资产管理中心8.葡京真人葡京娱乐集团公司企业资产管理中心9.葡京真人广告公司10.葡京真人汽车销售有限公司11.阳泉建设大酒店12.阳泉东风印刷有限公司。 

      第二部分   2020年度部门决算报表 

      一、 收入支出决算总表 

       

       

     

          二、 收入决算表 

       

       

           三、 支出决算表 

       

       

          四、 财政拨款收入支出决算总表 

       

       

          五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

       

       

          六、 一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

       




       

          七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

       

       

          八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

       

          九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

       

       

      十、部门决算公开相关信息统计表 

       

      第三部分  2020年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明) 

      一、收入支出决算总体情况说明 

      2020年度收入总计189.25万元、支出总计189.25万元。与2019年相比,收入总计增加2.63万元,增长1.41%,主要原因是追加退休人员丧葬费、抚恤金预算,收入增加;支出总计增加2.63万元,增长1.41%,主要原因是追加退休人员丧葬费、抚恤金预算使支出增加。 

      二、收入决算情况说明 

      2020年度收入合计189.25万元,其中:财政拨款收入189.25万元,占本年收入的100%。本年度无事业收入、经营收入及其他收入。 

      三、支出决算情况说明 

      2020年度支出合计189.25万元,其中:基本支出189.25万元,占本年支出的100%。本年度无项目支出及其他支出。 

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      2020年度财政拨款收入总计189.25万元、支出总计189.25万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加2.63万元,增长1.41%,主要原因是退休人员减少,追加丧葬费、抚恤金预算拨款使收入增加;财政拨款支出总计增加2.63万元,增长1.41%。主要原因是追加退休人员丧葬费、抚恤金支出。 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      (一)财政拨款支出决算总体情况 

      2020年度财政拨款支出189.25万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加2.63万元,增长1.41%。主要原因是是追加退休人员丧葬费、抚恤金支出。其中,人员经费187.01万元,占比98.82%,日常公用经费2.24万元,占比1.18%。 

      (二)财政拨款支出决算结构情况 

      2020年度财政拨款支出189.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出10.67万元,占5.64%;卫生健康(类)支出5.30万元,占2.80%;住房保障(类)支出7.95万元,占4.20%;粮油葡京娱乐储备(类)支出165.33万元,占87.36%。  

      (三)财政拨款支出决算具体情况 

      2020年度财政拨款支出年初预算153.13万元,支出决算189.25万元,完成年初预算的123.59%。其中: 

      社会保障和就业(类)支出年初预算10.67万元,支出决算10.67万元,完成年初预算的100%,与预算持平,用于缴纳职工的养老保险;卫生健康(类)年初预算5.34万元,支出决算5.30万元,较年初预算减少0.04万元,完成年初预算的99.25%,与预算基本持平,用于缴纳职工的医疗保险;住房保障(类)支出年初预算7.95万元,支出决算7.95万元,完成年初预算的100%,与预算持平,用于缴纳职工住房公积金单位补贴部分;粮油葡京娱乐储备支出年初预算129.17万元,支出决算165.33万元,较预算增加36.16万元,完成预算的128%,用于在职、离休人员的工资性费用,增加的主要原因是追加丧葬费、抚恤金36.96万元。 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      2020年度财政拨款基本支出189.25万元,与2019年决算相比,增加2.63万元,增长1.41%,增加原因主要是增加丧葬费、抚恤金预算所致。其中: 

      人员经费支出187.01万元,主要包括工资福利支出98.84万元(基本工资43.70万元,津贴补贴27.26万元,奖金3.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.67万元,职工基本医疗保险缴费5.30万元,其他社会保障缴费0.58万元,住房公积金7.95万元),对个人和家庭的补助支出88.17万元( 离休费33.28万元,退休费16.05万元,抚恤金36.96万元,生活补助1.71万元,其他对个人和家庭的补助0.18万元)。 

      公用经费2.24万元,与2019年决算数2.44万相比,减少0.20万元,减幅8.20%,主要包括工会经费1.33万元,其他商品和服务支出(离退休人员书报费、活动费及其他杂费)0.91万元,减少原因为退休人员较上年减少,离退休人员公用经费相应减少。 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

      本单位2020年度、2019年度“三公”经费财政拨款支出预算、决算数 均为0。无因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出,财政不拨付此项经费。 

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

      本单位2020年度、2019年度“三公”经费财政拨款支出预算、决算数均为0。财政只负担人员工资性费用,不拨付其他公用经费,2019年、2020年本单位均无“三公”经费预决算收支 。 

      八、其他重要事项情况说明 

      (一)机关运行经费支出情况说明 

      2020年机关运行经费支出2.24万元,与年初预算一致,比2019年增加0.20万元,降低8.20%。主要原因是:退休人员较上年同期减少,离退休人员书报费等公用经费相应减少。  

      (二)政府采购情况说明 

      2020年、2019年度本单位政府采购支出额均为0,无此项目支出。 

      (三)国有资产占用情况说明 

      截至2020年12月31日,本部门无财政负担的公用车辆及其他设备等资产,也无相应支出。 

      (四)预算绩效情况说明 

      (1)预算绩效管理工作开展情况 

      2020年度,本单位预算拨款均为一般公共预算财政拨款基本支出,无项目支出,也无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出,因此无项目绩效自评。 

      根据预算绩效管理要求,我部门组织对本部门开展整体绩效自评(下属单位均不属于部门预算单位,不涉及财政拨款),涉及2020年度一般公共预算基本支出189.25万元。从评价情况来看,2020年本单位按照市财政局要求,加强预算绩效管理工作,积极参加财政局组织的相关培训,按时编制财政预决算及政府财务报告,及时、准确申请、支付财政供养人员工资、医疗保险及养老保险等费用。按要求对2020年度绩效工作进行整体自评,自评得分98 分,并报绩效科整体自评报告,较好地完成了全年工作。 

      (2)部门决算中项目绩效自评结果 

      2020年度本部门无项目预、决算,因此无项目绩效自评。 

      (3)部门评价项目绩效评价结果 

      2020年度,本部门无财政规定的项目绩效自评,仅对本部门2020年财政预算收支实际情况作出评价。按时编制财政预决算及政府财务报告,及时、准确申请、支付财政供养人员工资、医疗保险及养老保险等费用。自评得分98 分。 

      (五)其他需要说明的事项 

      1、机关运行经费支出情况 

      2020年本单位机关运行经费支出2.24万元,与年初预算2.24万元相比,为预算数的100%,较预算数无增减变化。 

      2、政府采购支出情况 

      2020年度本单位政府采购支出额为0,无此项目支出。 

      3、国有资产占用情况 

      截止2020年12月31日 ,本单位无财政负担公用车辆及其他设备等资产,也无相应支出。 

      第四部分  名词解释 

      一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

      二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

      三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息等。

      五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

      六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

      七、结余分配指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

      八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

      第五部分  附件 

        

      葡京真人葡京娱乐集团公司2020年度部门整体支出绩效自评表