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    葡京真人葡京娱乐集团公司2019年部门单位决算信息公开

    发布日期:2020-09-11 浏览次数:-
    0

       葡京真人葡京娱乐集团公司2019年部门单位决算信息公开

        

      第一部分   葡京真人葡京娱乐集团公司概况 

      (一)主要职能 

      葡京真人葡京娱乐集团公司始建于1954年,其前身是葡京真人葡京娱乐管理局1996年12月政府机构改革时,改制为葡京真人葡京娱乐集团公司。公司成立以来一直承担着对所属企业进行管理的行政职能。目前,集团公司所属单位12个(包括2017年8月新接收的党政机关脱钩企业4户),分别是:1.葡京真人民爆器材专营有限公司2.阳泉旧机动车交易中心3.葡京真人木材有限责任公司4.葡京真人钢材市场5.葡京真人葡京娱乐再生利用总公司6.葡京真人报废汽车回收(拆解)中心7.葡京真人物阜资产管理中心8.葡京真人葡京娱乐集团公司企业资产管理中心9.葡京真人广告公司10.葡京真人汽车销售有限公司11.阳泉建设大酒店12.阳泉东风印刷有限公司。 

      (二)部门决算单位构成: 

      决算部门:葡京真人葡京娱乐集团公司 

        

    序号 

    所属单位名称 

    1 

    葡京真人葡京娱乐集团公司 

    2 

      

    3 

      

        

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      第三部分 葡京真人葡京娱乐集团公司2019年度部门决算情况说明 

      一、关于葡京真人葡京娱乐集团公司 2019年度收入支出决算总体情况说明 

      本年度收入总计186.62万元,与2018年度相比,减少4.11万元,减幅2.15%,主要原因是养老保险费用降低,财政拨款减少。支出总计186.62万元,与2018年度相比,减少60.53万元,减幅24.49 %。主要原因是:1、上年项目支出56.36万元,为火工库山体落石治理项目尾款,本年度无项目支出;2、养老保险单位缴纳比例自2019年5月起调低,月均减少2000元。 

      二、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2019年度收入决算情况说明 

      本年收入合计186.62万元,其中:财政拨款收入186.62万元,占本年收入的100%;无事业收入、经营收入及其他收入。    

      三、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2019年度支出决算情况说明 

      本年支出合计186.62万元,其中:基本支出186.62万元,占本年支出的100 %;本年度无项目支出(上年项目支出56.36万元)。 

      四、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      本年度财政拨款收入186.62万元,与2018年度相比,减少4.11万元,减幅2.15%,主要养老保险单位缴费降低,财政拨款减少。本年度财政拨款支出186.62万元,与2018年度相比,减少60.53万元,减幅24.49 %,主要原因是:上年项目支出56.36万元,为火工库山体落石治理项目尾款,本年度无项目支出;2、养老保险单位缴纳比例自2019年5月起调低,月均减少2000元。 

      五、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      (一)财政拨款支出决算总体情况 

      2019年度财政拨款支出186.62万元,占本年支出合计的100 %,与2018年度决算数相比,减少60.53万元,减幅24.49 %。主要原因是:1、上年项目支出56.36万元,为火工库山体落石治理项目尾款,本年度无项目支出;2、养老保险单位缴纳比例自2019年5月起调低,月均减少2000元。 

      (二)财政拨款支出决算结构情况 

      2019年财政拨款支出主要用于:粮油葡京娱乐储备支出167.24 万元,较2018年决算数减少61.84万元,减幅26.99%,主要原因是本年无项目支出,较2018年项目支出(火工库专项)减少56.36万元;社会保障和就业支出13.71万元,较2018年决算数减少0.90万元,减幅6.16%,主要原因是;养老保险单位缴纳比例自2019年5月起由20%下调为16%;医疗卫生与计划生育支出5.67万元,较2018年决算数增加2.21万元,增幅63.87%。主要原因是工资基数提高,医疗保险增加。 

      (三)财政拨款支出决算具体情况 

      2019年财政拨款支出年初预算为170.41万元,支出决算为182.62万元,完成年初预算的107%,其中:粮油葡京娱乐储备(行政运行-葡京娱乐事务)支出年初预算为149.51万元,支出决算为167.24万元,完成年初预算的111.86%,大于预算的原因为本年追加增资、抚恤金因素所致;机关事业单位基本养老保险支出年初预算为15.23万元,支出决算数为13.71万元,完成年初预算的90%,小于决算的主要原因是养老保险单位缴纳比例自2019年5月起由20%下调为16%,养老保险减少;行政单位医疗支出年初预算为5.67万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的100%,较年初预算无增减变化。 

      六、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      2019年一般公共预算财政拨款基本支出为182.62万元,其中: 

      人员经费支出184.18万元,与2018年决算数188.35万元相比,减少4.17万元,减幅2.21%,减少原因为养老保险单位缴费比例降低,缴费减少。包括:工资福利支出112.96万元(基本工资49.95万元,津贴补贴30.28万元,奖金3.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.96万元,职工基本医保缴费5.67万元,住房公积金8.85万元,其他工资福利支出0.54万元),对个人和家庭的补助支出71.22万元(离休费34.86万元,退休费15.34万元,抚恤金19.61万元,生活补助1.41万元)。 

      公用经费2.44万元,与2018年决算数2.44万元相比,无增减变化。包括:工会经费1.51万元,其他商品和服务支出0.93万元。 

      七、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

      本单位2019年度、2018年度“三公”经费财政拨款支出预算、决算数均为0。原因为:  

      本单位人员享受财政供养,财政只拨付工资、公积金、医疗等工资性费用,不负担办公费等公用性费用。2019年、2018年均无“三公”经费支出预算。 

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

      本单位2019年度、2018年度“三公”经费财政拨款支出预算、决算数均为0。无因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出。财政不拨付此项支出。 

      预算绩效情况说明 

      (一)预算绩效管理工作开展情况 

      2019年,按照市财政局要求,本单位加强预算绩效管理工作,参加财政局组织的相关培训。按时编制财政预算、决算及政府财务报告,及时、准确申请、支付财政供养人员工资、医疗及养老保险等费用。 2020年,本单位将继续完善预算绩效管理基础化工作,增强绩效管理意识,按规定开展预算绩效管理工作。 

      (二) 部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表格 

      本单位2019年无项目预算、决算,因此无项目绩效自评。 

      (三)部门评价项目绩效评价结果 

      2019年度,本单位无财政规定的项目绩效评价,仅对本单位2019年财政预算收支实际情况作出评价。本年度按时编制财政预算、决算及政府财务报告,及时、准确申请、支付财政供养人员工资、医疗及养老保险等费用。自评分为82分。 

      九、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费支出情况 

      2019年本单位机关运行经费支出2.44万元,与年初预算2.44万元相比,为预算数的100%,较预算数无增减变化。 

      (二)政府采购支出情况 

      2019年度本单位政府采购支出额为0,无此项目支出。2018年本单位政府采购支出总额56.36万元, 为火工库治理项目尾款。 

      (三)国有资产占用情况 

      截止2019年12月31日 ,本单位无财政负担公用车辆及其他设备等资产,也无相应支出。 

      第四部分:名词解释 

      一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

      取得的收入。 

      三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

      五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

      六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

      七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

      八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

      十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。