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    葡京真人葡京娱乐集团公司2020年部门预算公开

    发布日期:2020-05-26 浏览次数:-
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      葡京真人葡京娱乐集团公司2020部门预算公开 

        

      一、葡京真人葡京娱乐集团公司概况 

      (一)主要职能 

      葡京真人葡京娱乐集团公司始建于1954年,其前身是葡京真人葡京娱乐管理局1996年12月政府机构改革时,改制为葡京真人葡京娱乐集团公司。公司成立以来一直承担着对所属企业进行管理的行政职能。目前,集团公司所属单位12个(包括2017年8月新接收的党政机关脱钩企业4户),分别是:1.葡京真人民爆器材专营有限公司2.阳泉旧机动车交易中心3.葡京真人木材有限责任公司4.葡京真人钢材市场5.葡京真人葡京娱乐再生利用总公司6.葡京真人报废汽车回收(拆解)中心7.葡京真人物阜资产管理中心8.葡京真人葡京娱乐集团公司企业资产管理中心9.葡京真人广告公司10.葡京真人汽车销售有限公司11.阳泉建设大酒店12.阳泉东风印刷有限公司。 

      (二)2020年主要工作任务 

      1、完成全年经营业绩目标和重点工作任务; 

      2、加快改革创新,实现转型发展; 

      3、坚持稳中求进,纾难解压突困; 

      4、严格执行预算,强化企业管理; 

      5、安全维稳并重,关心依靠职工; 

      6、提高政治站位,加强党建和党风廉政建设。 

      (三)部门决算单位构成: 

      预算部门:葡京真人葡京娱乐集团公司 

      二、2020年葡京真人葡京娱乐集团公司部门预算安排情况说明 

      (一)收入预算总体安排情况与上年增减变化原因说明 

      本单位2020年预算收入均为财政拨款,共计153.13万元,用于支付在职及离休人员的工资、公积金、医疗保险、养老保险及年金等。较上年预算收入186.62万元减少33.49万元,下降18%,主要是在职人员较上年减少1人,上年申请丧葬费、抚恤金19.61万元。 

      (二)支出预算总体安排情况与上年增减变化原因说明 

      本单位2020年预算支出均为基本支出,共计153.13万元。较上年预算支出186.62万元减少33.49万元,下降18%,主要是在职人员较上年减少1人,上年追加丧葬费、抚恤金19.61万元。本单位无办公费等公用支出。 

      (三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明 

      1、2020年基本支出153.13万元,比2019年基本支出186.62万元减少33.49万元,主要是在职人员较上年减少1人,上年追加丧葬费、抚恤金19.61万元。本单位无办公费等公用支出。 

      2、项目支出:本年度及上年度无项目支出预算。  

      (四)政府性基金支出预算情况 

      本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

      三、其他重要事项 

      (一)“三公”经费安排情况及增减变化原因 

          本年“三公”经费预算为“0”。财政只拨付本单位在职、离退人员的工资性费用(工资、公积金、医疗险、养老保险及取暖补贴等),不拨付单位公用经费,因此未安排“三公”经费支出。 

      (二)机关运行经费安排使用情况 

      葡京娱乐集团公司2020年机关运行经费(日常公用经费)财政拨款预算2.24万元,与2019年预算2.44万元相比,减少0.20万元,降低8%,主要是在职人员减少1人,工资总额减少,工会经费相应减少。 

      (三)政府采购信息 

      本单位2020年无政府采购预算。 

      (四)国有资产占有使用情况 

       本单位无办公房屋,财政不负担车辆等公用经费。 

      (五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

      1、绩效目标情况 

      2020年本单位无财政批复绩效目标项目。 

      2、绩效管理情况 

      2020年,按照市财政局要求,编制本单位2019年度整体支出绩效评价自评报告,自评结论为良好。同时,参加市财政组织的预算绩效管理等培训,学习绩效管理相关文件精神。对照《葡京真人预算绩效管理工作考核办法》,对考核内容进行了逐项自我评分。2019年本单位无项目绩效自评,仅对本单位2019年财政预算收支实际情况作出评价,自评得分82分。2020年,本单位将继续完善预算绩效管理基础化工作,增强绩效管理意识,加紧完善相关制度,按照财政要求对绩效评价项目进行公开,使绩效管理更好地为预算管理服务。 

      本单位预算公开管理文件:阳物办字〔2016〕46号 

      (六)名词解释 

      1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

      4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

      5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。 

      四、2020年葡京娱乐集团公司部门(单位)预算信息公开表