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    葡京真人葡京娱乐集团公司2018年部门单位决算信息公开

    发布日期:2019-09-10 浏览次数:-
    0

       葡京真人葡京娱乐集团公司

        2018年部门单位决算信息公开

         2019年9月

        

      第一部分   葡京真人葡京娱乐集团公司概况 

      (一)主要职能 

      葡京真人葡京娱乐集团公司始建于1954年,其前身是葡京真人葡京娱乐管理局1996年12月政府机构改革时,改制为葡京真人葡京娱乐集团公司。公司成立以来一直承担着对所属企业进行管理的行政职能。目前,集团公司所属单位12个(包括2017年8月新接收的党政机关脱钩企业4户),分别是:1.葡京真人民爆器材专营有限公司2.阳泉旧机动车交易中心3.葡京真人木材有限责任公司4.葡京真人钢材市场5.葡京真人葡京娱乐再生利用总公司6.葡京真人报废汽车回收(拆解)中心7.葡京真人物阜资产管理中心8.葡京真人葡京娱乐集团公司企业资产管理中心9.葡京真人广告公司10.葡京真人汽车销售有限公司11.阳泉建设大酒店12.阳泉东风印刷有限公司。 

      (二)部门决算单位构成: 

      决算部门:葡京真人葡京娱乐集团公司 

      第二部分  2018年度部门决算报表 

      一、 收入支出决算总表 

       

      二、收入决算表 

       

      三、支出决算表

                                 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

       

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

       

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

                                 









      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

       

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

      九、部门决算公开相关信息统计表 

       

         

      第三部分 葡京真人葡京娱乐集团公司2018年度部门决算情况说明 

      一、关于葡京真人葡京娱乐集团公司 2018年度收入支出决算总体情况说明 

      本年度收入总计190.73万元,与2017年度相比,减少181.49万元,减幅48.76%;支出总计247.15万元,与2017年度相比,减少151.64万元,减幅37.95 %,主要原因是:1、本年度项目支出较2017年减少72.88万元,系付火工库项目尾款;2、退休费于2017年6月份交由市养老保险中心统筹支付,退休费用减少。 

      二、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2018年度收入决算情况说明 

      本年收入合计190.73万元,其中:财政拨款收入190.73万元,占本年收入的100%; 

      无事业收入、经营收入及其他收入。    

      三、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2018年度支出决算情况说明 

      本年支出合计247.15万元,其中:基本支出190.79万元,占本年支出的77.20 %; 

      项目支出56.36万元,占本年支出的22.80 %;无经营支出。 

      四、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      财政拨款收入190.73万元,与2017年相比,减少181.49万元,减幅48.76%,主要原因是项目拨款(火工库山体落石治理资金)较2017年决算减少72.88万元;退休人员费用2017年6月转入养老保险中心统筹支付,费用相应减少。财政拨款支出总计247.15万元,与2017年度决算数相比,减少151.64万元,减幅37.95 %,主要原因是:项目支出(火工库治理专项)减少72.88万元,退休费用本年度由养老保险中心支付,退休费相应减少。 

      五、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      (一)财政拨款支出决算总体情况 

      2018年度财政拨款支出247.15万元,占本年支出合计的100 %,与2017年度决算数相比,减少151.64万元,减幅37.95 %。主要原因是:1、项目支出较2017年减少火工库专项拨款72.88万元;2、退休费用由养老保险中心支付,较2017年减少退休费。 

      (二)财政拨款支出决算结构情况 

      2018年财政拨款支出主要用于:粮油葡京娱乐储备支出229.08 万元,较2017年决算数减少72.74万元,减幅24.10%,主要原因是火工库专项支出减少72.88万元;社会保障和就业支出14.61万元,较2017年决算数减少78.11万元,减幅84.24%,主要原因是2017年一次性缴纳养老保险所致;医疗卫生与计划生育支出3.46万元,较2017年决算数减少0.29万元,减幅7.73%。主要原因是在职人员较2017年减少2人,医疗保险减少。 

      (三)财政拨款支出决算具体情况 

      2018年财政拨款支出247.15,与2017年度决算数398.29万元相比,减少151.14万元,减幅37.95%。其中:葡京娱乐事务(行政运行)172.72万元,与2017年决算相比,增加0.14万元,增幅0.08%,主要是增资因素所致;葡京娱乐事务(仓库安防)56.36万元,与2017年决算相比,减少72.88万元,系付火工库治理工程尾款;机关事业单位基本养老保险支出14.61万元,与2017年决算数相比,减少78.11万元,减幅84.24%,是由于2017年一次性补缴养老保险造成;行政单位医疗3.46万元,与2017年决算数相比,减少0.29万元,减幅7.73%,是由于在职人员减少所致。 

      六、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      2018年一般公共预算财政拨款基本支出为190.79万元,与2017年决算数269.05万元相比,减少78.26万元,减幅29.09%,主要原因是机关事业单位基本养老保险较2017年减少78.11万元。其中: 

      1、人员经费支出为188.35万元,较2017年决算数266.48万元相比,减少78.13万元,减幅29.32%,减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险较2017年减少78.11万元。包括:(1)、工资福利支出108.60万元(基本工资47.40万元,津补贴29.90万元,奖金3.98万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.61万元,职工基本医疗保险缴费3.46万元,其他社会保障缴费0.66万元,住房公积金8.41万元,其他工资福利支出0.18万元);(2)、对个人和家庭的补助79.75万元(离休费42.26万元,退休费16.49万元,抚恤金19.24万元,生活补助1.41万元,其他对个人和家庭的补助支出0.35万元); 

      2、商品和服务支出2.44万元(工会经费1.39万元,其他商品和服务支出1.05万元),于2017年决算数2.57万元相比,减少0.13万元,减幅5.06%。主要是工会经费较上年减少。 

      七、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

      本单位人员享受财政供养,财政只拨付工资、公积金、医疗等工资性费用,不负担办公费等公用性费用。2017年、2018年均无“三公”经费支出。 

      八、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费支出情况 

      2018年本单位机关运行经费支出2.44万元,与2017年决算数相比,减少0.13万元,减幅5.06%,主要原因是:工会经费较2017年减少0.13万元。 

      (二)政府采购支出情况 

      2018年本单位政府采购支出总额56.36万元,为政府采购服务支出56.36万元。与2017年决算数相比,减少72.88万元,减幅56.39%,2017年按工程进度支付129.24万元,2018年支付工程尾款56.36万元。 

      (三)国有资产占用情况 

      截止2018年12月31日 ,本单位无财政负担公用车辆,也无相应支出。 

      (四)预算绩效管理工作开展情况 

      2019年,按照市财政局要求,本单位加强预算绩效管理工作,参加财政局组织的相关培训。并对照《葡京真人预算绩效管理工作考核办法》,对考核内容进行了逐项自我评分。2018年度本单位无财政规定的项目绩效评价,仅对本单位2018年财政预算收支实际情况作出评价。2018年本单位财政拨款均及时支付财政供养人员工资、医疗及养老保险等费用,自评得分80分,他评得分80分。2019年,本单位将继续完善预算绩效管理基础化工作,增强绩效管理意识,按规定开展预算绩效管理工作。  

      第四部分:名词解释 

      一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

      二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

      三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 

      四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

      六、 用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

      七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

      八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 

      九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

      十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

      十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。