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    葡京真人葡京娱乐集团公司2017年部门单位决算信息公开

    发布日期:2018-09-11 浏览次数:-
    0

      葡京真人葡京娱乐集团公司2017年部门单位决算信息公开 

        

      第一部分   葡京真人葡京娱乐集团公司概况 

      (一)主要职能 

      葡京真人葡京娱乐集团公司始建于1954年,其前身是葡京真人葡京娱乐管理局1996年12月政府机构改革时,改制为葡京真人葡京娱乐集团公司。公司成立以来一直承担着对所属企业进行管理的行政职能。目前,集团公司所属单位12个(包括2017年8月新接收的党政机关脱钩企业4户),分别是:1.葡京真人民爆器材专营有限公司2.阳泉旧机动车交易中心3.葡京真人木材有限责任公司4.葡京真人钢材市场5.葡京真人葡京娱乐再生利用总公司6.葡京真人报废汽车回收(拆解)中心7.葡京真人物阜资产管理中心8.葡京真人葡京娱乐集团公司企业资产管理中心9.葡京真人广告公司10.葡京真人汽车销售有限公司11.阳泉建设大酒店12.阳泉东风印刷有限公司。 

      (二)部门决算单位构成: 

      决算部门:葡京真人葡京娱乐集团公司 

    序号

    所属单位名称

    1

    葡京真人葡京娱乐集团公司

    2

     

    3

     

     

        第二部分  2017年度部门决算报表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

     

    六、 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

     

     

     

      第三部分 2017年度部门决算情况说明 

      一、关于葡京真人葡京娱乐集团公司 2017年度收入支出决算总体情况说明 

       本年度收入总计372.22万元,与2016年度相比,减少0.84万元,减幅0.23%;支出总计398.29万元,与2016年度相比,增加25.23万元,增幅6.7%,主要原因是: 

      2017 年新增火工库专项拨款所致。 

      二、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2017年度收入决算情况说明 

       本年收入合计372.22万元,其中:财政拨款收入372.22万元,占本年收入的100%;无事业收入、经营收入及其他收入。    

      三、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2017年度支出决算情况说 

      本年支出合计398.29万元,其中:基本支出269.05万元,占本年支出的67.55 %;项目支出129.24万元,占本年支出的32.45 %;无经营支出。 

      四、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      财政拨款收入372.22万元,与2016年相比,减少0.84万元,减幅0.23%;财政拨款支出总计398.29万元,与2016年度相比,增加25.23万元,增幅6.7%。主要原因是:2017年新增火工库专项拨款所致。 

      五、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      (一)财政拨款支出决算总体情况 

      2017年度财政拨款支出,占本年支出合计的100 %,与2016年度相比,增加25.23万元,增幅6.7 %。主要原因是:2017年新增火工库专项拨款所致。 

      (二)财政拨款支出决算结构情况 

      财政拨款支出主要用于粮油葡京娱乐储备支出172.58 万元,占43.33%;社会保障和就业支出92.72万元,占23.30%;医疗卫生与计划生育支出3.75万元,占0.94%;其他资本性支出(火工库隐患治理专项)129.24万元,占32.45%。 

      (三)财政拨款支出决算具体情况 

       2017年调整预算数相比,粮油葡京娱乐储备支出完成年预算的100%;社会保障和就业支出完成年预算的100%;医疗卫生与计划生育支出完成年预算的100%;其他资本性支出完成年预算的100%。 

      六、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

       2017年一般公共预算财政拨款基本支出为269.05万元,其中:人员经费支出为266.48万元,包括工资福利支出81.17万元(基本工资46.24万元,津补贴26.48万元,奖金3.98万元,其他社会保障费4.47万元)、对个人和家庭的补助185.31万元(离休费44.62万元,退休费79.21万元,抚恤金21.11万元,生活补助1.28万元,住房公积金9.11万元,采暖补贴29.93万元);商品和服务支出2.57万元(工会经费1.52万元,其他商品和服务支出1.05万元)。  

      七、关于葡京真人葡京娱乐集团公司2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        本单位人员享受财政供养,财政只拨付工资、公积金、医疗等工资性费用,不负担办公费等公用性费用。2016年、2017年均无“三公”经费支出。 

      八、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费支出情况 

      2017年本单位机关运行经费支出2.57万元,与2016年相比,减少0.01万元,减幅0.39%,主要原因是:离休人员减少1人,公用经费减少。 

      (二)政府采购支出情况 

      2017年本单位政府采购支出总额129.24万元,其中政府采购服务支出129.24万元,占政府采购预算支出的100%,为火工库山体落实隐患治理专项工程支出,已按进度支付工程款。 

      (三)国有资产占用情况 

      截止2017年12月31日 ,本单位无财政负担公用车辆,也无相应支出。 

      (四)预算绩效管理工作开展情况  

      2017年,本单位积极开展绩效管理工作:完善预算绩效管理基础工作;积极参加财政局组织的预算绩效管理培训及工作会议,学习并贯彻落实相关文件精神;及时申报用款计划,按时缴纳公积金、医疗险等费用、发放在职人员工资,提高预算资金的使用效率;对财政预决算情况在规定时限内在政府网站进行了公开,并每季度认真分析财政预算资金使用情况。按照市财政局要求,本单位对照2017年工作逐项评分,自评得分80分。 

      第四部分:名词解释 

      一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

      二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

      三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 

      四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

      六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

      七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

      八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 

      九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

      十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

      十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。